用友u8以前年度付款单做重如何处理？

用友以前年度付款单做重如何处理？

首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。

点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。

在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。

点击”增加“按扭。

选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

弹出以下页面，依次双击收款单与付款单的金额，点击”保存“即可。