u8系统里供应商来料不良退货怎么操作？

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

有几种做法，

1、不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。

2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。

3、都不知道可以直接手工填制采购退货单。

以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。

供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函

首先看合同是如何约定赔偿金额的，然后就来料质量问题进行确认。

用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作

退货前供应商已来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单，最后根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算

退货前供应商未来票，以后来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

后期来票：根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算

退货前供应商未来票，以后也不来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

财务结算应付款：在应付管理中做一笔应付单（若没有应付管理模组，则直接在总账中做一笔凭证）