【问题现象】

计提税金显示金额为0。

【解决方案】

附加税的取值依据可以点击【结账】-【期末结转】-【计提税金】模板点击小齿轮可以查看和设置取数依据，如图所示：

• 城建税=计提基数*城建税税率（根据纳税人所在地分别规定为:市区7%，县城和镇5%，乡村1%，大中型工矿企业所在地不在城市市区、县城、建制镇的，税率为1%）；

• 教育费附加=计提基数*教育费附加税率（一般为3%）；

• 地方教育费附加=计提基数*教育费附加税率（一般为2%）；

• 计提基础默认取222101应交税费-应交增值税的贷方余额+222102应交税费-未交增值税的贷方余额；

如果计提税金测算金额为0，可以查看余额表中应交增值税和未交增值税是否有贷方余额。