用友T3应付冲应付怎么操作？

问题现象：某公司使用用友T3软件。一天，该公司从南昌百货购买了1500箱饼干，金额为30元箱，应付款为45000元；同日，该公司从洪城市场购买牛奶1000箱，金额45元箱，应付款4.5万元；由于南昌百货欠洪城市场4.5万元，希望a公司将债务直接转为洪城市场债务。T3用友软件

适用版本：用友T3通用版、用友T3标准版

解决方案：我们可以通过用友T3标准版的应付冲账功能来完成这项业务，需要两个步骤：

1、填写两份采购入库单和采购发票；

2、对供应商业务进行应付冲应付操作。

如何应对用友T3的影响请参阅教程：

    1、首先，我们登录用友T3标准财务管理软件，填写饼干采购收据，流转生成采购发票，并在结算前审核采购发票；

    2、填写外购牛奶的外购入库单，流转生成采购发票，并对采购发票进行复核结算；

    3、右键点击“供应商交易”，点击“应付冲应付”，调出账户选择“南昌百货”，调入账户选择“洪城市场”，点击“过滤”按钮，然后点击“确认”；

    4、点击“会计管理”，点击“供应商交易制单”，选择“发票制单”，编制采购发票；

    5、点击“供应商交易制单”，选择“并账制单”，选择供应商，制单并账

    6、业务完成后，让我们看一下总账的明细账：可以看出，南昌百货的余额为0（信用蓝45000，信用红45000），洪城市场的余额为90000（两个业务分别为信用蓝45000）

    7。查看采购模块的供应商明细账。余额与总账相同，

注意：如果我们发现应付冲应付有错误，需要取消操作。

我们应该如何取消用友T3的应付冲抵应付。

1、右键点击用友T3采购管理模块右侧流程图中的“供应商交易”，点击取消；

2、供应商选择02南昌百货，操作类型选择“并账”

3、单击“选择标志”直到“Y”标志出现，然后单击“确定”按钮

 注意：如果生成凭证，则需要先在“会计”-“凭证”-“供应商交易凭证列表”中找到生成的凭证，然后将其删除以取消操作。