T3供应商在发票和凭证上不一致

t3采购发票的表头上，供应商选择的是A公司，在核算模块发票制单时，应付账款单位自动带出B公司，且不能修改。

代垫单位选择了B公司，制单时默认选择代垫单位。

方法一.打开采购发票，清除表头中的“代垫单位”；

方法二.删除此张采购发票，重新填制，“代垫单位”不要填。