【业务场景】

进行采购业务时，运费由供应商支付，但需要本单位进行代垫，等到支付货款时，再把代垫运费冲抵货款，软件中应如何处理

【业务分析】

在T6中直接在应付模块填制一张红字的其他应付单来体现代垫的运费，到支付货款时再进行红票对冲货款

【解决方案】

1、填制一张采购发票

2、发生代垫运费，直接在应付模块填制一张红字（负向）的其他应付单，并审核制单

3、对采购发票进行审核

4、审核后，选择对应的供应商，使用红字其他应付单红票对冲采购发票

5、对冲后，查看业务明细账，应付账款为60

因为代垫运费支付了50，所以发生现金支出50，代垫运费现金发生借方-50