用友常见问题-客户多付的款退回处理流程

前言：当客户多付了钱，需要退款给客户，那么此业务在用友如何处理呢？下面以用友T+为例来做详细的分享说明。

1、1月初销售一台控制箱给客户，金额为9000，客户没有付款而是挂账月底付，此时的应收金额就是9000

2、到月底客户转过来10000，如图下录入收款单，金额为10000，并选单选择月初9000元的销货单进行核销

3、点击分摊并保存，系统会提示本次多结算1000，将自动转为预收款，也就是说客户多付了1000

4、点击是并审核收款单，然后我们来查此客户的应收总账，可以看到预收是1000，也就是多收了1000

5、此时我们需要把多收的1000退回给客户，打开收款单，选择此客户输入-1000并保存，会提示自动转为预收款，点击是并审核

6、到此还没有结束，还需要进行冲销，点击往来冲销-应收冲应收

7、进入应收冲应收，注意业务类型选择为预收冲预收，因为之前多收的款自动转换成了预收款，退的款也是自动转换为了预收款，再选择好转出结算客户与转入结算客户

然后点击选单，选择这两笔单并确定

在冲销金额处输入0（因为多收款为正的1000，退的款为-1000，合计就是0），再点击分摊并保存

最后再来查询应收总账，此时已收就只有9000了，预收是零也就退回了

至此就分享完毕了，建议小伙们收藏并转发，有不明白的小伙伴们可以联系我们