用友U8财务软件中会计凭证审核方法
1.更换操作员：在企业门户中单击菜单【重注册】，屏幕显示 系统登录 ，选取帐套后单击【确认】；在 操作员 窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】；
2.审核：单击【】下的【审核凭证】，设置要进行审核的凭证条件，点击 确认 选择要审核的凭证，点击 确定 ，点击单击 审核 或【审核】菜单下的【成批审核凭证】；
3.取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击 取消 或【审核】菜单下的【成批取消审核】；
4.标识错误：如上进入窗口，可单击【标错】，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；
5.审核完毕，单击【退出】。
二、注意事项：
1.制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；
2.凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；
3.取消复核只能由复核人自已进行。
