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用友U8软件1，应付核销时有一张发票过滤不出来2，销售发票打印时格式太大3，付款单增加时需要手工改单据号

原因分析：同解决方案

问题解答：1，此发票已经被核销了2，在设置中修改打印格式3，修改单据编号为自动编号

用友U8软件采购发票怎么走 采购发票怎么走 采购发票怎么走 

原因分析：您好，采购入库单和采购发票制单有两种方式：

（1）采购入库单和采购发票合并制单：在存货核算里进行制单时，勾上已结算采购入库单自动选择全部结算单据，此方法要求先在应付款管理模块--应附单据审核中审核采购发票，之后在应付款管理模块，采购发票就不用再制单了。

（2）采购入库单和采购发票分开制单：在存货核算里进行制单时，不勾选已结算采购入库单自动选择全部结算单据，此时发票无需审核；在应付款管理模块发票制单前审核发票即可。

问题解答：您好，采购发票在采购管理这个模块中是不需要审核的，因为采购发票审核在应付款管理里面，该发票会在应付款管理中生成一张应付单据。这张单据要在应付款管理的应付单据审核里审核啦