在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目如何做凭证

在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目如何做凭证

问题描述：在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在 2021年11月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100， 贷:应收账款--B 100 2022年4月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A -100 贷:应收账款--B -100 请问该笔业务应如何处理? 

解决办法：无法直接处理，因为凭证是上年度发生的。我们是按年度存放数据的。无法直接实现冲销。可以在总账中录入此笔冲销分录，将总账选项中是否可以使用其它系统的受控科目的对勾加上即可。