T3-财税通10.6 16年年结前有客户深圳传媒的一笔往来两清款，只选择了贷方借方没有选择，现在到17年了才发现！

发布时间：2024-11-18　

问题描述：

16年年结前有客户深圳传媒的一笔往来两清款，只选择了贷方借方没有选择，现在到17年了才发现那家客户还有借方45000的款！现在已经做了几个月的账了，如何才能把16年的那笔45000的往来款清掉并且不影响17年的后续数据！

问题回复：

此问题看是客户的期初余额就对账错误，伙伴想重新做总账结转，这个前提是上年期末数是正确的，而且要保证总账反到期初。