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用友T6-企业管理软件6.5固定资产跟总账对账不平

发布时间：2024-11-18　

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问题描述：

9月份的固定资产跟总账对账的时候，累计折旧不平衡。


问题回复：
您的问题是因为操作顺序问题， 需要反记账到8月，之后固定资产重新结帐到9月份，之后做变动单，资产增加，之后计提折旧，生成凭证，最后做资产减少。生成凭证，月末结账。 
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