T3总账和供应商对账不平

T3 2018年长期应付款 2341 这个总账和供应商对账不平 结账没有问题 在对账那里显示错误 麻烦帮忙看下应该怎么改

经过测试，总账是18年6月份启用的，是从2018年6月份就开始对账不平的，是因为中途挂了部门核算又取消掉了，造成数据混乱 解决方案：

1、备份好账套数据 

2、2018年度反结账，反记账到6月份 

3、然后去2018年度的数据库执行语句： update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode='2321' delete gl_accsum where ccode='2321' delete gl_accass where ccode='2321' 

4、将2019年度反结账，反记账到期初，然后去系统管理重新将18年度的数据结转到19年度 

5、将2020年度反结账，反记账到期初，然后去系统管理重新将19年度的数据结转到20年度就不会对账不平了