T6.6.5 固定资产折旧清单与折旧分配表不符。11月份才启动用固定资产

发布时间：2026-4-23　

问题描述：

T6.6.5 固定资产折旧清单与折旧分配表不符。11月份才启动用固定资产折旧后生成凭证，并在总账记账后固定资与总账对时累计折旧不平。

问题回复：

1、原值对账不平，是因为您的总账没有记账，记账后就会平衡了。

2、关于折旧清单和折旧分配表不等的问题，您需要在固定资产设置-选项-折旧信息中，单击编辑，把当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余月份全部提足这个勾去掉，计提折旧，计提完成，再勾回来。