操作步骤：
1、查账：根据客户的账期自动给出当前需要对账的期间范围，点击查询，系统会将当前期间内需要对账单据展示出来；
2、生成对账单：点击生成对账单，对账单可以删除，可以再次生成；
3、分享给客户：将对账单分享给客户，客户打开直接查看对账结果；
4、对账结果确认：客户核对过对账单后，商家进行对账确认，收款后，系统会自动更新对账单的收款状态；
（1）收款状态：
未收款：当前对账期间内的应收单都没有被核销，则状态为未收款。
收款中：当前对账内的单据只要有单据核销后，状态变为部分收款。
已收款：当前对账内的单据都核销完毕后，此对账单状态变为已收款。
（2）应收增加：查询出的符合条件的所有单据应收增加的金额
（3）应收减少：查询出的符合条件的所有单据应收减少的金额
（4）往来余额：上期结余+应收增加-应收减少
