用友U8年结后客户部门总账与明细账对账不平？

发布时间：2024-11-18　

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恢复月末结账，恢复记账之后，把总账重新进行年结，但是在年结的时候提示2013年度里两情的借贷方金额不相等，导致年结后的总账期初的明细与总帐表纪录对不上。明细是按照没有做两清的纪录进行年结，而辅助总账表示按12月的余额进行年结的。
在2013年度库里执行以下脚本：UPDATE GL_ACCVOUCH SET IFLAGPERSON=NULL

执行之后就取消了往来的两清，然后再重新年结，期初对账就是平的了。

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