六盘水用友t3应收单据如何录入用友t3应收账款明细账怎么打印

发布时间：2025-11-16　

用友T3其他应收款怎么期初录入

期初余额录入流程：总账的期初在【总账】，点击【总账】【期初余额】处输入依次录入期初余额，最后输入完成后点击“试算”。

第一步，双击打开桌面上的T3图标第二步，点击系统——注册第三步，用admin进行登陆，默认密码为空，如果有修改过密码，就用相应的密码登陆。

打开用友T3财务通普及版软件，登录软件后，点击上方菜单栏的总账按钮。在弹出的按钮中选择设置并找到期初余额选项。在弹出的期初余额录入界面中找到期初余额列，可直接在空白处录入需要的数据。

首先点击“总账”——“设置”——“期初余额”。双击蓝色框，弹出“客户往来期初”窗口。接着点击“增加”按钮，出现空白框。然后填写图上数据。最后关闭上个窗口，看到录入期余额就成功了。

打开基础设置--财务--会计科目---找到其他应收款--修改--把个人往来打钩。操作之前检查一下有没有录入期初和凭证，有的话先删掉再操作。

1、期初余额录入流程：总账的期初在【总账】，点击【总账】【期初余额】处输入依次录入期初余额，最后输入完成后点击“试算”。

2、一般科目在余额录入时，将游标移到需要输入资料的余额栏，直接输入资料即可。

3、如果你设置是二级科目，直接录到二级科目里，如果你应收账款设置的客户辅助核算，需要双击那个应收账款的位置会弹出一个对话框，点增加即可录入。

4、用友T3辅助科目应收账款期初余额录入怎么操作书上让双击应收账款的期初余额栏，进入“客户往来期初”窗口。我试了，进不去。双击出来的是... 书上让双击应收账款的期初余额栏，进入“客户往来期初”窗口。我试了，进不去。

5、打开用友T3财务通普及版软件，登录软件后，点击上方菜单栏的总账按钮。在弹出的按钮中选择设置并找到期初余额选项。在弹出的期初余额录入界面中找到期初余额列，可直接在空白处录入需要的数据。

1、打开用友t3标准版的主页面，选择核算窗口并点击科目设置下的存货科目选项。这个时候如果没问题的话，就会弹出存货科目的对话框。下一步在点击增加按钮以后，就可以填写相应的信息了。

2、T3在3版本后增加了一个系统工具。它可以实现基本信息的表格导入。开始---程序---用友T3系列软件---系统工具。在工具中可以打开标准模板。将数据按照要求贴到模板里。导入就行了。

3、打开t3的主页，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。会弹出一个新的对话框，需要根据实际情况把期初余额录入。下一步如果没有问题的话，就可以点击上面工具栏的试算了。

4、（一）盘点前：在库存系统系统中，填制盘点单（二）盘点后：在库存系统系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。2．在库存系统系统中，审核盘点单在存货系统系统中，对出入库单进行记账。

1、财务凭证录入在用友T3系统中，财务凭证录入是财务管理的基础操作。通过选择凭证类型、填写凭证日期和凭证摘要等信息，用户可以录入各种财务凭证，包括收入、支出、资产、负债等。

2、点击上面横栏的“总账-期末-对账”，然后按下CTRL+H键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活，点击“确定-退出”。接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。

3、反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。

4、第一步、反结账进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

5、用友T3反流程：取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账（用账套主管操作）：点“总账—期末—结账”，打开了结账窗口，选择需要取消结账的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”，输入账套主管的口令点“确定”。

2、单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

3、点击“总账”系统-“填制凭证”-制单菜单下生成常用凭证-输入编码。在“填制凭证”的界面-制单菜单下调用凭证就可以录入，不能点击增加。生成常用凭证再去调用。

1、在工具中可以打开标准模板。将数据按照要求贴到模板里。导入就行了。当然你要自己摸索一下工具对表格的格式要求还是比较严格的。

2、导入步骤：开始-程序-T3-总账工具，里面先选择数据源，对应数据库及年度，导入就好了。

3、用友T3财务通普及版面向小型企业的资金、存货日常核算及管理工作，加强内部财务核算、税务管控、存货核算，通过建立畅通的内部财税一体化流转，全面实现会计信息化管理。

4、用友软件T+是分功能与模块的。用友软件T+里面有个导入工具的，在凭证(单据)中点开导入，找到你的销货单或者进货单保存的文件夹，找到相应的单据，点打开，导入上传就可以了。