收客户押金,T+应该做什么单？

可使用以下方法处理客户押金：

（1）先把该客户在往来单位档案中维护中【客户/供应商属性】，收到客户押金时，新增一张【收入单】，业务类型为【现金收入】，这样系统中日记账中会有一笔增加钱款的记录；

（2）增加一张【费用单】，业务类型为【往来费用】，选择该单位，记账方向为【应付】，确认应付账款；

（3）退还客户押金时，增加一张【付款单】与之前的【其他应付单】核销即可。