采购要退货？四步处理采购退货及账款核销

采购实务中，可能发生一些不可抗力，如货品质量问题，或者市场变化，发生采购退换货。

采购进货、退货业务如何处理？

采购往来账款如何冲销？

业务案例：

7月2日 从江西妈妈咪呀公司采购电脑20台，1000元/台，

7月5日 发现采购的电脑基本没有办法正常工作，需要全部退回，并且采购的时候没有支付这笔货款给到供应商直接退货。

一、采购业务处理

【采购管理】-【进货单】，日期7月2日，做一笔往来为江西妈妈咪呀公司的进货单，如下图：

二、采购退货业务处理

7月5日，发生采购退货，进入【采购管理】-【进货退货单】

（或者在【进货单】中切换为退货）做一笔往来为“江西妈妈咪呀公司”的红字销货单或者蓝字销货退货单。

*好生意标准版，进货退货单编辑，支持【选单】，选择原进货单退货：

三、退货往来账核销

【资金管理】-【付款单】，做个付款金额为0，选到进货单、进货退货单，确定“本次核销金额”后，核销单据。

四、退货核销数据查询

进入进货单【历史】或者。进货单历史查看这两个单据累计付款金额一个是20000，一个是-20000。

联查进货退货单，点击右侧【单据历程】，可以联查到对应核销单据，并且上面会写明冲销方式【红蓝对冲】：