用友畅捷通T+供应商退款处理方式

采购订单已下给供应商，货款也预付给了供应商，供应商后面发现这个配件没货了，供应商就把货款退给了我们。那么在用友畅捷通T+系统中该如何操作上面的流程呢？下面就这个问题来做详细分享说明！

1、 打开采购管理中采购订单，查找到这张要退款的采购订单，点击联查-付款申请情况，双击打开付款申请单，如图下操作：

2、进入付款申请单界面，点击生单-生成红字付款申请单，然后保存并审核红字的付款申请单，如图下操作：

3、在红字的付款申请单界面点击生单-生成付款单，然后对红字的付款单进行保存并审核，如图下操作：

4、点击往来现金中的往来冲销-应付冲应付，如图下：

进入应付冲应付界面，在业务类型处选择为预付冲预付，这个很重要，然后输入转出供应商与转入供应商，如图下操作：

5、点击选单，分别勾选以前已预付的付款单与红字退款的付款单，然后点击确定带入到表体，如图下操作：

最后在冲销金额处输入0，然后点击分摊并保存，如图下：