固定资产采购流程在用友U8软件中如何操作

固定资产采购：是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片，区别于在系统中直接生产固定资产卡片，涉及到多个模块的，下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤

1、固定资产采购流程-采购入

注意：

1、采购管理-采购订货-采购订单（空白单据，注意：业务类型改为固定资产，存货编码需要选择属性为资产的存货）

2、库存管理-采购入库-采购入库单（参照采购订单做,注意：仓库要选择属性为资产仓的性质）

2、固定资产采购流程-采购结算

注意：

1、固定资产结算条件：采购发票参照入库单做，设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录，结算单过滤：是否固定资产选择“是”

2、采购管理-采购发票-采购发票录入（参照采购入库单做）-点击结算按钮

3、固定资产采购流程-生成卡片

注意：

1、一张入库单，可以根据入库数量进行拆分成多张卡片

4、固定资产采购流程-生成凭证

注意：

1、采购卡片无法生成凭证，应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”

2、固定资产采购，一般是采购发票生成凭证