U8直运销售业务流程注意事项

1、直运业务产品启用：①销售选项：有直运销售业务勾选；②采购业务类型：直运采购；③直运商品需同时具有采购和销售的属性。

2、直运销售记账中对销售发票记账，提示“没有对应的采购订单和采购发票”，需要做采购订单，直运销售发票才能记账。

3、凭证分录为：

①销售发票（存货核算），借：主营业务成本；贷：直运科目

②采购发票（存货核算或应付款管理），借：直运科目，税金；贷：应付账款

③销售发票（应收款管理），借：应收账款；贷：主营业务收入，税金

4、直运采购发票在应付模块审核后，不要制单，然后在存货核算——凭证处理——生成凭证中过滤出此采购发票进行制单即可；

直运采购发票只能在一方进行制单，如在存货核算已制单，则应付模块的制单中便过滤不到此发票了，如已在应付模块已制单，则在存货核算的生成凭证中就过滤不到此发票。

5、退货，直接参照销售订单做红字销售发票，参照采购订单做红字采购发票。