U8软件如何进行期间损益结转

操作步骤：

1)先在期末中做转账定义中输入本年利润科目

2)在到转账生成中生成相关的凭证

流程如下：

1)进入总账-期末-转账定义-期间损益

输入本年利润科目后，本年利润科目编码和本年利润科目名称会显示：

2）在到转账生成中选择期间损益，生成凭证。

常见问题：

1、 下月有新增的下级科目如何操作

需要在转账定义中对该新增的科目重新定义，在按正常流程，在转账生成中生成凭证。

查看转账定义中，该科目没有对应的本年利润科目

手工增加本年利润科目编码

在转账生成凭证。

2、 凭证没有记账是否可以做结转

可以，在转账生成时，勾选包含未记账凭证即可。

3、 当出现费用借方红字或者是收入贷方红字，结转的凭证如何显示

结转凭证上：

费用借方红字结转后：为贷方红字，

收入贷方红字，结转凭证上：借方蓝字。

转账生成凭证：