YonSuite采购需求_采购退货流程说明

采购退货流程

采购退货是指物料已经收货入库，由于某种原因需要退货，包括到货退货和在库退货两种情况。

1.1 业务描述

l到货退货：物料尚未入库时进行退货，可以直接在到货单上记录本次退货的“拒收数量”，如果到货单的拒收数量需要根据原订单进行补货，则需要录入“原单补货数量”；

l物料已经收货入库，由于某种原因需要退货，为在库退货，处理在库退货有几种方式；

根据原订单进行退货：在原采购订单上下推“退库”操作，将已入库的物料生成采购入库单（负数）；

根据原订单进行退货，需要走退货申请，并与供应商进行退货协同：在原采购订单下推“退货订单”操作，生成退货订单后，下推“退货入库”操作，生成采购入库单（负数）；

根据原订单进行退货，需要走退货申请，然后对于企业自提的场景，需要对接运输或者仓储等：在原采购订单下推“退货订单”操作，生成退货订单后，下推“采购退货”，生成采购退货单（负数的到货单）后，下推“退货单退库”操作，生成采购入库单（负数）；

没有原采购订单时，采购员填制负数的采购订单，通知仓库和供应商进行退货：手工录入退货的采购订单（负数），根据该订单执行退库操作；

库管员直接做退库：直接录入负数的采购入库单，将物料出库退回给供应商。

1.2 业务流程

流程说明：

负数的采购入库单表示入库后的退货。可以手工新增，也可以参照采购订单生成；

负数的采购订单表示退货采购订单，作为退货出库的通知单，传达给供应商与库管员；

参照采购订单做退库时，如果是正数订单，做退库，默认将订单的已入库数量创建为负数的采购入库单；如果是负数订单做退库，将退货订单的未执行量创建为采购入库单；

红字发票，可以手工新增，也可参照负数的采购入库单生成；

正负采购入库单可进行结算；负数采购入库单可以与红字发票结算。

1.3操作说明

1.3.1 采购订单

路径：【采购供应】-【采购管理】-【采购业务】

点击【采购订单】打开界面，查找单据点击“下推-退库”，生成红字采购入库单。

1.3.2 采购入库

路径：【采购供应】-【采购管理】-【采购业务】

点击【采购入库】打开界面，查找单据点击“下推-采购发票”，生成红字采购发票。

1.3.3采购结算单

路径：【采购供应】-【采购管理】-【采购业务】

点击【采购结算单】打开界面，查看相应的信息。