预收退回业务在好业财中的处理

【问题现象】

业务场景：公司预收了客户一笔款项，当时约定用于后续客户采购商品的货款， 但由于某些原因，客户决定短期内不会从公司进行采购商品，需要将预收款退回给客户，此业务好业财中如何处理？

【解决方案】

发生预收款时，点击【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，业务类型为预收款。

预收退回时，再填制一张收款单，左上角选为【退款】，业务类型为预收款， 录入收款金额为 1000，系统会自动变成负数。在单据的核销明细中，点击查询，可以把之前预收的收款单过滤出来，勾上此记录，保存单据。

单据生效之后在退款的预收款的单据历程中，也可以看到红蓝对冲的记录。

注意：当【系统管理】-【选项设置】-【销售设置】中，把【进销单据和收付款单据的勾帐方式】选为按余额时，预收退回时做一张退款的预收款单即可，不需要选择核销明细进行核销。