销售业务发生代垫费用在用友T3中怎么处理

前面我们给大家讲解了销售货物发生的销售支出在用友T3中怎么处理？今天要给大家讲的是销售业务发生代垫费用在用友通T3中怎么处理？销售支出和代垫费用是2个概念，大家一定要注意一下，销售支出是本公司的销售费用，而代垫运费是企业暂时为客户代付的，到时找客户拿回来的钱。

可能这么说很多财务会计人员会有点晕，下面用友软件小编站通过一个实例来给大家进行详细的分析。例如：2013年7月30日，客户A从公司购买硬盘10个，单价300元（不含税）。销售部门下达发货通知并进行出库，开具销售发票（发票号：889）。硬盘由运输商C承运，公司代垫100元运输费用。运费发票开具给客户A，共应收客户A5950元。

（1）打开用友T3财务软件，在“基础设置”-“购销存”-“费用项目”增加“运费”项目，

（2）填制一张发货单并生成销售出库单，

（3）在用友T3财务软件的销售管理模块中填制一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票），

（4）点击发票上“代垫”按钮生成代垫费用单，填制100元的运费代垫费用单，

（5）代垫费用单审核后在“客户往来”-“应收单”中自动生成已审核的“其他应收单”

（6）客户A收到货之后将款项全部打入银行存款，填制收款单，收款结算时其他应收单也自动带出，

（7）单据制单【在核算管理模块中点击‘购销存制单’】。

a、对销售出库单制单；

b、销售发票和应收单制单（点击“客户往来制单”-勾选“发票制单”和“应收单制单”）；

c、核销制单（点击“客户往来制单”-勾选“核销制单”）；