用友T3总账模块年结后职员所属部门调整后期初不平？

问题现象：用友T3财务软件总账和个人往来帐对账不平，其他应收款挂个人往来，职员A去年属于财务部，年结后在新年度把职员A的所属部门改到人事部，期初对账提示总账和个人往来账对账不平。

解决方案：备份好数据，将新年度反结账、反记账，修改其他应收款期初余额，查找所有关于其他应收款的凭证，确认辅助核算是否正确，如果职员修改部门需要修改期初和凭证上的辅助核算。

（PS：年结后不建议修改账套基本信息。）