点击采购管理--业务--采购订单通过上张、下张翻动找到审核单据检查单据明细无误后点击审核按钮...
点击采购管理--业务--采购订单点击订金按钮填写付款方式和金额后保存...
点击采购管理--业务--到货单点击增加按钮点击生单--到货单选择请购单过滤日期...
因为软件系统流程原因，采购入库单需要在库房管理模块生成确认，所以采购模块里面入库单只提供查询模式。点击库存管理--入库--采购入库单...
点击采购管理--入库--入库单点击生成按钮填写过滤单据日期，点击过滤选择生成发票的入库单，填写发票类型和税率后点击生成...
点击采购管理--发票--采购专用发票（采购普通发票）通过上下张找到需要结算发票，点击结算...
点击存货核算--科目设置--存货科目点击增加按钮填写仓库和对应科目后保存...
点击存货核算--科目设置--对方科目点击增加按钮填写入库类别和对应科目后保存...
点击采购管理--月末结账选中结账期间，点击结账...
点击存货核算--业务核算--正常单据记账选择记账单据，勾选是否包含审核，填写日期后确定选择（全选）单据记录，点击记账按钮...
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