【操作步骤】 情况一：预付供应商定金情况 ① 做采购订单时预付供应商定金 同供应商签订采购合同（做采购订单）时预付供应商一部分定金，预付的定金会自动生成一张预付款单，这张预付款单可以在进货单上勾选使用预付款来核销。...
【操作步骤】 情况一：预收客户定金情况 做销售订单时预收客户定金 和客户签订销售合同（做销售订单）时预收客户定金，会自动生成一张预收款单。这张预收款单可以在做销货单的时候勾选使用预收款来核销。...
【操作步骤】 情况一：预收金额＞预付金额情况 ① 需要冲销掉预付金额，剩余预收暂挂 当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的预收余额大于预付余额，需要将预付的余额冲平，剩余的预收余额暂时挂账时可以在预收款单上点击重新核销，查询出预付单据，勾选核销（如下图示）。② 需要冲销掉预付金额，剩余预收进行退款操作 当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的预收余额大于预付余额，需要将预付的余额冲...
【操作步骤】 1.以修改费用支出单为例：凭证摘要内容根据费用支出单表头的备注内容带出，费用支出单表头备注：购买办公桌，凭证摘要对应生成这个字段，点击【总账管理】...
【操作步骤】 点击【总账管理】-【对账检查】，可以直接对比【需生成凭证数】和【已生成凭证数】，看是否所有需要生成凭证的业务单据是否已经完全生成凭证。...
【操作步骤】 以进货单为例 1.点击【总账管理】-【智能凭证中心】-【凭证配置】，点击放大镜进入到查看界面，点击右下角的【编辑】，生成实际改成：自动，在点击【保存】2.点击【总账管理】-【智能凭证中心】-【选项设置】，您可以设定单据生成凭证的时机，改成：实时，保存...
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【操作步骤】点击【系统管理】-【审核设置】，勾选凭证审核再重新刷新系统（快捷键：F5），可以发现，查看凭证这里，出现审核按钮...
【操作步骤】 因为1月份存在断号的凭证，而2月份不存在...
【操作步骤】 1.点击【总账管理】-【智能凭证中心】-【凭证配置】，点击右上角的【科目影响因素】，再点击右上角的【新增】，你需要的科目因素...
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