5.2.3 特殊业务
赠品管理、配比采购
参见第六章，应用专题
现结采购、使用预付
采购进货过程中如果直接付款，就在立账单据上填写现结金额。不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。若供应商有预付款在企业中，则在立账单据上可以直接录入或选择预付金额，与立账单据进行核销。现结金额超出当前单扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。
先进货后付款
如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正付款时，再填制付款单，填制付款单会提示用户选择供应商未付款的进货业务。
冲抵进货
应用场景
一种采购退货形式。是指在已立账但未入库发生的退货。通常是因供应商发错货、严重的途损、目视检查不合格等原因造成。因为未入库，可以直接拒收，不需要再换货或补货。
解决方案
只是在进货单上进行处理，进货单上选择业务类型为“采购退货”，并且必须选择所要冲抵的进货单，选中单据表头选项“冲抵进货”，保存单据以后，所选择的进货单上被冲抵的存货数量，将不会再进行办理入库和开票。
5.3 销售相关业务
5.3.1 正常销售
应用场景
1. 接到客户的订货要求；
2. 根据客户订货要求，查看库存以及生产能力，确定可发货数量及报价，并且和客户最终确定；
3. 根据与客户最终确定的结果，编制并审核销售订单；
4. 有先全款后发货的企业，在订单的报表上查看‘预收款’字段，确定是否打完款，然后再准备货物，进行配货。
5. 企业按照订单的发货要求制定销货单，并审核销货单；录单过程中可以根据销售选项来进行重复存货的校验。
6. 销货单传递到仓库，库管员发货并制定销售出库单；支持按不同的仓库拆成多个出库单，方便库管员作自己库房的出库安排，根据单据拣货装箱，最后需要清点捡完的单据总共有装了多少箱。
7. 客户收货入库，返回签字的销货单一联；（视不同企业情况）
8. 企业根据客户实际收到货物及数量，为客户开具增值税发票或普通发票。部分企业会根据开票金额来选销货单生单，数量不变，单价发生变化。
9. 企业收到客户的款项，填制收款单
10. 销售过程中发生的运费，如果需要同销售单据同单显示的话，可以在销售单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以越过销售出库单带入到销货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到销货单不作控制。
11. 对于按单生产的企业，可以根据销售订单生成生产加工单，进行按单生产。
12. 经过一段时间后，客户说 A 商品没发的货不要了，取消某个商品的继续发货。
解决方案
1. 报价单
业务员在【销售管理】可查看历史报价手工填制报价单，录制成功后由销售主管审核。
2. 预测单
业务员在【销售管理】可手工填制预测单，录制成功后由销售主管审核。
3. 销售订单
业务员在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。根据销售选项，可以在录单时进行重复存货的提醒，可以择‘是’继续增行，也可以选择‘否’删除当前行光标定位到重复行上。
4. 销货单
确定能发货以后，业务员进入【销售管理】填制销货单，开具时可以参照销售订单或销售出库单。销售主管审核销货单。为了方便快速录单，销售选项“销货单全键盘录单新模式”选中，就支持在表头客户、业务员、业务类型等关键数据、表体存货等关键数据及必录字段回车自动带出下拉或弹出框；表体和表尾通过‘alt+回车’快速切换；企业可根据订单进行业务管控，系统提供选项[普通销售必有订单] [销售退货必有订单]，可分别控制业务类型为普通销售、销售退货的销货单必有订单。销货单支持按“普通销售、销售退货”进行单独授权。销货单也支持录单重复存货提醒 。结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预收），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。票据类型按着当前客户取最近一次的值带入；打印时可‘分仓库打印‘，将同一仓库的打到一个单上，方便库管捡货。订单/销货单单据表体增加了‘计量单位组合’的合计值，对应的统计表上也增加了‘计量单位’的合计值，方便装车时对‘大中小’单位的汇总统计。销售单列表支持批量变更送货人、送货日期、发货人、备注、表头和表体字符自定义项（专用、公用）；收款到期日、交货日期、运输方式；
5. 销售出库单
根据销货单，仓管员准备货物，当发出货物后，库管进入【库存核算】填制销售出库单，并审核销售出库单。
6. 销售发票
确认客户收到货物以后或者发货的同时，财务人员在【销售管理】根据销货单录入销售发票，根据要开票的总额选销货单生成，在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且可以看到所选明细的‘所选总含税金额’与所要开票总额进行比对。销货单立账，数量可以超过来源单的可开票数量。销售发票立账时，不可以超来源单数量开票。红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。
7. 收款单
收到款时，财务人员在【往来现金】录入收款单，并选择立账单据进行核销处理。
8. 订单行中止
通过订单行中止的功能，来中止订单上某一个存货的后续执行。
9. 改单据项重新取价
销售单据修改‘部门、客户、单据日期、数量、仓库、批号’字段，单据‘价格’手工编辑过，均不重取，否则按当前修改的字段是启用了受此字段影响的价格策略，启用了则重取，不启用不再再重取。
