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T3总账和供应商对账不平

问题描述：

T3 2018年长期应付款 2341 这个总账和供应商对账不平结账没有问题在对账那里显示错误麻烦帮忙看下应该怎么改

问题回复：

经过测试，总账是18年6月份启用的，是从2018年6月份就开始对账不平的，是因为中途挂了部门核算又取消掉了，造成数据混乱解决方案：

1、备份好账套数据

2、2018年度反结账，反记账到6月份

3、然后去2018年度的数据库执行语句： update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode='2321' delete gl_accsum where ccode='2321' delete gl_accass where ccode='2321'

4、将2019年度反结账，反记账到期初，然后去系统管理重新将18年度的数据结转到19年度

5、将2020年度反结账，反记账到期初，然后去系统管理重新将19年度的数据结转到20年度就不会对账不平了