T6-企业管理软件7.1应付模块系统自动多核销了一笔金额。

2020年4月30号系统在应付模块莫名其妙的自动多核销了供应商编码为1102的海鲜客户一笔金额，相当于多供应商多付给我们一笔金额了，但实际上并没有多付给我们的，后台数据性异常问题

数据没有问题。 

分析客户数据发现 202003280007发票 多核销了11440金额， 用以下sql修复数据，修复前请备份账套 UPDATE Ap_Detail SET iDAmount=-75932.10,iDAmount_f=-75932.10 where cDwCode ='1102' and cProcStyle='9P' and cCancelNo='HXAP0000000000386' AND ccoVouchID= '420200330002' update Ap_CloseBill set iRAmount =11440,iRAmount_f =11440 where cVouchID= '420200330002' update Ap_CloseBills set iRAmt =11440,iRAmt_f =11440 where iID=149013

客户是在4月做的核销操作，然后应付和付款 单都是3月的，所以查询4月对账单可能会多出核销记录，如果客户觉得有问题，可以取消核销，重新做核销。