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请问专票作废，冲红怎么操作，帐怎么做？
与原账务会计分录一致，金额填负数！
如果是当月,直接作废就行。如果是前月的,得开负数销售发票。作废的不用做账务处理，冲红的账务处理与原分录相反（书上说的）或红字分录。
借：应收账款－117
贷：主营业务收入－100应交税费－应交增值税－销项税额－17
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