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暂估入库先做一张采购入库单，不需要任何处理，等开票了根据入库单生成进货单和发票，系统会自动根据暂估方式调整。
能说一下这个后期是如何形成暂估的吗？没发票就已经是暂估了，只是发票来了，单道回冲会生成红蓝回冲单，单道补差会生成调整单。
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