【业务场景】

完整的采购业务流程在T6软件中应如何处理

【业务分析】

基本流程为：请购单-采购订单-到货单-采购检验单（采购不合格处理单）-采购入库单-采购发票-正常单据记账-入库单生成凭证-发票审核并生成凭证-付款单审核并生成凭证

【解决方案】

1、采购管理—业务—请购—请购单（台式电脑、主机、CPU、主机的数量分别为10）

2、采购管理—业务—订单—采购订单（参照请购单进行生单）

3、采购管理—业务—到货—到货单（参照采购订单进行生单）

表体是否检验选择是，则增加质检环节（如果勾选否，直接跳过第4步）

4、采购管理—业务—质检-采购检验单（参照到货单进行生单）

其中存在不合格品，分三种情况处理，

审核后点击标签栏“处理”

（情景一）：退货，台式电脑退货5

（情景二）：让步接收，CPU让步接收5

（情景三）：报废，主板报废5

5、根据第四步中的情景一：退货，采购管理—业务—到货—到货退回单（参照不合格品处理单进行生单）

针对第四步情景二：让步接收入库CPU 5

选择采购到货，勾选不合格品让步接收入库

正常入库业务，库存管理—日常业务—入库—采购入库单（参照到货单进行生单）

台机电脑已退货5，CPU已让步接收入库5，主板已报废5；故可正常入库的数量分别为：台机电脑5，CPU 5，主板5，主机10

6、采购管理—业务—发票—XXX发票（以普票为例）如果没有收到发票直接记账则形成暂估业务

7、存货核算—业务核算—正常单据记账

8、存货核算—财务核算—生成凭证

9、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核（对发票进行审核）

10、应付款管理—日常业务—付款单处理—付款单据录入及审核

11、应付款管理—日常业务处理—制单处理（对发票制单）