用友U8+财务管理软件日常操作流程。

用友U8软件操作人员，在日常操作用友时会有些不熟悉流程，为此山东乐为纵横科技有限公司的用友U8工程师做了以下简要步骤说明，供企业人员进行学习交流。

一、填制凭证：增加 录入 保存

注：若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。 + 号为自动找平键。金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入 - 负数即可。 空格键 为借贷方切换。

二、删除凭证：删除需要先将凭证作废，再整理凭证。

作废凭证：在凭证编辑界面下 制单 作废/恢复 凭证将被打上作废标记。

整理凭证：在凭证编辑界面下 制单 整理凭证 选择月份 确定 是否删除选择 确定 选择是否整理凭证断号。

三、修改凭证：填制凭证界面 修改 保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。

四、常用凭证生成或调用：凭证 制单 生成常用凭证或调用常用凭证 输入编号、说明 确定。

五、出纳签字：审核凭证 出纳签字（注意：可以成批出纳签字）。

六、审核凭证：审核凭证 审核凭证（注意：可以成批审核凭证）。

七、记账： 下一步 进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表 下一步 记账 注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。

八、账簿查询：四项联查。