用友T3帐面应付帐款与供应商实际欠款不符怎样调整

1、应付账款余额与供应商对账有误的，需要先找出误差的原因，如果是供应商的原因，就不需要调整，如果是自己的原因，那么就按照实际的金额进行调整。

2、可以与供应商协商，以提供其它产品的形式相互冲帐，减少“应付帐款”的挂帐余额。暂时想办法及时筹措资金还款给供应商，以减少“应付帐款”的挂帐余额。

3、这样也会造成存货账面数据比实际数据小。为此，建议你根据出纳的明细表逐笔与用友帐面数据进行核对，找出差异的原因，及时进行账务处理。如果没有发票，可以按照真实的业务进行暂估入账，确保帐实相符、账账相符。

4、我是直接进入数据库去修改的。T3版本没试过，这个问题不知道解决了没有，但不妨一试，即使不行还可删除增加的供应商和数据，再重新回到第一种办法。无论哪种方法，做这些之前建议做好备份，以备不时之需。

5、客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。供应商往来的清理操作与客户往来类似。