采购员怎么使用U8管理软件教程

今天要给大家分享的是采购负责人或副总怎么使用U8管理软件的图文操作教程，本篇用友U8教程学完后，你将学会在用友U8erp系统中采购负责人或副总如何使用U8管理软件的方法和详细的操作步骤，具体内容如下。

第1步、一、供应商资格审核

采购员录入供应商资格审批后，由采购负责人或副总审核供应商资格审批，审核的重点是供应商的营业执照经营范围、法人、注册资金等工商行政资料、各部门实地考察情况与意见等。路径：业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商资格审批-供应商资格审批表，双击打开供应商资格审批表后找到相应的供应商进行审核。

第2步、二、通过资格审批后然后转入到供应商档案中。

路径：业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商资格审批-供应商资格审批表，双击打开供应商资格审批表，审核后的供应商资格审批表工具栏上的‘转入’时点亮的，点击‘转入’，就会将供应商资格审批中的资料转入到供应商新增界面。然后补录入供应商分类、收付款协议等资料后保存。

第3步、三、单价审核

路径：业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商供货信息-供应商存货调价单，双击打开供应商存货调价单，然后点击工具栏中的‘定位’，录入查询条件找到需要审核的供应商调价单，然后点击审核。

第4步、四、采购单审核

路径：业务工作-供应链-采购管理-采购订货-采购订单，双击打开采购订单，然后点击工具栏中的‘定位’，在查询条件选择-采购订单列表中录入条件，一般是订单号或供应商，找到相应的采购订单，然后在点击审核。

第5步、五、供应商供货允许审批

路径：业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商供货审批-供应商供货审批表。双击打开供应商供货审批表，点击工具栏中的‘定位’，录入查询条件选择-供应商供货资格审批，一般是以供应商查询，找出供应商供货资格审批表，然后点击审