用友财务软件教程-会计凭证审核步骤

用友财务软件教程：会计凭证审核步骤

1、更换操作员：在企业门户中单击菜单【重注册】，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击【确认】;在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;

2.审核：单击【审核凭证】下的【审核凭证】，设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”选择要审核的凭证，点击“确定”，点击单击“审核”或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;

3.取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或【审核】菜单下的【成批取消审核】;

4.标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击【标错】，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改;

5.审核完毕，单击【退出】。

注意事项：

1.制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);

2.凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核;

3.取消复核只能由复核人自已进行。