用友退回预收款的处理步骤

前言：预收了某客户10万块钱，由于某些原因这笔款要退回给客户，那么在用友中该如何处理业务呢？下面以用友T+为例来说明详细的操作步骤。

1.预收了客户10万块，那首先在用友T+系统中得录入收款单，登录系统点击“往来管理”-“收款单”，如图下：

2、打开收款单，业务类型要选择为“预收款”，选择某客户后录入金额10万，如图下：

3、此时要退款给客户，需新增红字收款单，同样打开收款单，业务类型选择为“预收款”，选择相应客户，再录入要冲抵金额负数10万，如图下：

4、点击“往来冲销”-“应收冲应收”，如图下：

5、业务类型选择“预收冲预收”，选择同一客户，“选单”将红蓝预收单选出来，表头【冲销金额合计】录0，点击【分摊】，再【保存】单据即可，如图下：