费用申请单的提交审批
在费用申请单的录入完成后，费用申请单需要提交审批。经过此操作，有权限进行费用申请单审核的人员才可以对该张费用申请单进行审核。如果不进行此操作，则该张费用申请单对于审核人员仍不可见。
1. 费用申请单录入完成后，可先保存单据，再点击〖提交〗按钮即可对当前费用申请单进行提交审批操作。如果该操作已完成，〖提交〗按钮将置灰。
2. 也可以在单据编辑状态下，直接点击〖提交〗按钮，将单据直接提交审批。
费用申请单的撤销
1. 在费用申请单提交审批后，点击〖撤销〗按钮即可对当前费用申请单进行取消提交审批操作。如果费用申请单仍未提交，〖撤销〗按钮将置灰。
2. 该操作只有在费用申请单审核前才有效。如果费用申请单已经审核，则撤销操作不允许进行。
费用申请单的关闭
费用申请单对应的申请事项如果已经执行完毕，但是仍然有预算占用数据的时候，可以执行关闭的操作。
1. 点击〖关闭〗按钮，费用申请单即为关闭状态。在关闭状态下，不能生成借款单和费用报销单。
2. 费用申请单关闭后，如果仍然有预算占用数据，会把预算占用数据清零，相应的增加对应预算项目和口径的可用预算数。
费用申请单的取消关闭
对于已经关闭的费用申请单，可以执行取消关闭的操作。
1. 点击〖取消关闭〗按钮，费用申请单会执行取消关闭的操作。
2. 在费用申请单取消关闭时，会恢复之前释放的预算占用数据，此时需要判断可用预算数据是否够用，如果可用预算数小于需要恢复的预算占用数据，则取消关闭不成功。
3. 费用申请单取消关闭后，如果可借款金额和可报销金额不为零，可以执行后续的借款和报销的操作。
费用申请单的预算查询
1. 点击〖查询预算〗按钮，系统将会进入当前费用申请单的预算情况查看界面费用申请单的超预算审批信息查询
1. 单击〖超预算审批信息〗按钮，查看单据上对应预算项目及口径的超预算信息。
2. 该页信息只用于查询显示，不支持编辑。
整单复制
单击〖复制〗按钮，系统将当前显示单据整单复制，同时将业务日期改为当前登录日期，单据号重新编号。
5.2 借款单处理
操作说明
1. 点击对应的借款业务类型，进入借款处理主界面。系统可以按照单据上面的选项，控制是显示空白单据还是最后一张单据，通过上下翻页可以查询借款单。
2. 借款单中，借款联信息由用户在单据录入时手工维护。支付联信息，借款单支付后，根据支付信息系统维护。报销还款联信息，对应借款单如果被报销单冲销确认后或者对应还款单审核后，系统维护。
删除原有借款单
1. 点击〖删除〗按钮，删除当前借款单。
2. 如果该借款单已经审核，则不允许删除。
3. 单据删除后不能恢复，您应慎重处理。
修改借款单
1. 点击〖修改〗按钮，系统将会进入借款单的编辑状态。
2. 修改完成后，点击〖保存〗按钮，保存当前修改；点击〖放弃〗按钮取消此次修改。
3. 如果该借款单已经终审，则不允许修改。若审批流中设置为终审前不允许修改单据，则已进入审批流的单据也不允许修改。
借款单支付
1. 如果单据已经审核完成，点击〖支付〗按钮，系统将会弹出支付画面。
2. 点击上列表增行，可以录入对应的付款记录，点击〖保存〗按钮，表示支付完成；点击〖取消〗按钮，取消此次对于支付内容的修改。
3. 点击下列表的删行，可以取消对应的借款单行记录，表示此次不针对该记录进行支付。
4. 自动分配：按照上列表的支付金额，维护下列表记录的本次支付金额。
5. 是否现金支付：如果为现金支付是，则参照的付款银行、账号参照为出纳的现金账号。如果现金支付为否，则参照的付款银行、账号参照为出纳的银行账号。
6. 网银支付：选择了支付方式为网银支付，则收付款银行、银行账号字段必须要录入。对应的数据会传到 U8 的网上银行系统生成对私支付单。
7. 票据登记薄、出纳类别字：参照出纳中相关的内容。
8. 票据号：系统选项中，与出纳联用为是，是参照对应票据登记薄中的未领用的空白票据。与出纳联用为否，票据号为手工维护字段。
