报销单的提交审批
在报销单的录入完成后，报销单需要提交审批。经过此操作，有权限进行报销单审核的人员才可以对该张报销单进行审核。如果不进行此操作，则该张报销单对于审核人员仍不可见。
1. 报销单录入完成后，可先保存单据，再点击〖提交〗按钮即可对当前报销单进行提交审批操作。如果该操作已完成，〖提交〗按钮将置灰。
2. 也可以在单据编辑状态下，直接点击〖提交〗按钮，将单据直接提交审批。报销单的撤销
1. 在报销单提交审批后，点击〖撤销〗按钮即可对当前报销单进行取消提交审批操作。如果借款单仍未提交，〖撤销〗按钮将置灰。
2. 该操作只有在报销单审核前才有效。如果报销单已经审核，则撤销操作不允许进行。
报销单的支付情况查询
1. 点击对应报销单的支付联页签，系统将会进入当前报销单的支付信息界面，可查看对应报销单的支付情况
2. 该页签信息只用于显示，不支持编辑。
报销单的冲借款情况查询
1. 点击对应报销单的冲借款信息页签，系统将会显示改张报销单冲销借款的情况，与那张借款单进行了冲销以及冲销的金额等。
2. 该页签信息只用于显示，不支持编辑。
报销单的预算查询
1. 点击〖查询预算〗按钮，系统将会进入当前借款单的预算情况查看界面
2. 该页信息只用于查询显示，不支持编辑。
报销单的超预算审批信息查询
1. 单击〖超预算审批信息〗按钮，查看单据上对应预算项目及口径的超预算信息。
2. 该页信息只用于查询显示，不支持编辑。
整单复制
单击〖复制〗按钮，系统将当前显示单据整单复制，同时将业务日期改为当前登录日期，单据号重新编号。
使用电子发票报销
1. 打开报销单，模版设置栏目“电子发票”显示到表头。
2. 点“电子发票“栏目弹出界面，通过〖上传〗按钮可以将本地发票上传到发票平台并报销。通过〖下载〗按钮可以参照发票平台的电子发票进行报销。
5.4 还款单处理
操作说明
1. 点击对应的还款单业务类型，进入还款单处理主界面。系统可以按照单据上面的选项，控制是显示空白单据还是最后一张单据，通过上下翻页可以查询还款单。
2. 还款单中，还款信息和收款联信息都由用户在单据录入时手工维护。
录入新的还款单
1. 点击〖增加〗按钮，系统将显示空白单据，需要先选择表头的支付方式，根据不同的支付方式过滤表体。
2. 参照出尚欠金额为 0 的借款单，进行选择。
3. 您可以输入有关栏目，按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。
4. 您可以输入有关栏目，按〖保存〗按钮， 即可保持您所进行的操作。
5. 继续增加，重复以上 1-4 步操作。
删除原有还款单
1. 点击〖删除〗按钮，删除当前还款单。
2. 如果该还款单已经审核，则不允许删除。
3. 单据删除后不能恢复，您应慎重处理。
修改还款单
1. 点击〖修改〗按钮，系统将会进入还款单的编辑状态。
2. 修改完成后，点击〖保存〗按钮，保存当前修改；点击〖放弃〗按钮取消此次修改。
3. 如果该还款单已经终审，则不允许修改。若审批流中设置为终审前不允许修改单据，则已进入审批流的单据也不允许修改。
还款单收款
1. 切换到收款联页签，手工维护收款数据。
2. 点击增行，可以录入对应的收款记录，点击〖保存〗按钮，表示收款完成；点击〖取消〗按钮，取消此次对于收款内容的修改。
3. 点击删行，可以取消对应的收款记录，表示此次不针对该记录进行收款。
4. 是否现金支付：如果为现金支付是，则参照的收款银行为出纳的现金账号。如果现金支付为否，则参照的收款银行为出纳的银行账号。
