用友软件反结账反记账

一、反结账步骤

1.财务在结账后发现凭证有问题需要调整，那就要先进行反结账操作，点击【系统管理】-【财务结账】如下图：

2.选择相对应的日期，点击【取消结账】即可

3.反结账成功后，期末结标识会消失（注意只能逐月反结账）

二、反记账步骤

1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，查询条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】；

2.在【全部凭证】的页签下，勾选需要进行反记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】就可以成功反记账了，