好业财采购订金业务处理方法

【问题现象】

好业财的采购订金业务如何操作？

【问题分析】

一般情况下，在采购商品的之前可能会付订金，或者是本次付款多于该次需付款金额，将多付款金额直接转为预付款。

【业务场景】

场景一

由于本次采购的商品涉及的金额较大，所以采购员在去订货的时候，就直接支付了部分订金，其他货款到货之后再进行支付。

1、点击【资金管理】-【付款单】-业务类型选择【预付款】，选择该供应商， 做一张单据。

2、或者点击【采购管理】-【采购订单】-在采购订单上面点击【一键付订金】或者再点击【保存】单据，然后最后点击【付款】

3、最后点击【采购管理】-【进货单】，选择好一致的供应商和商品信息，然后就可以勾选【使用预付】。

场景二

由于该供应商 A 跟我司之间交易不错，这次过来付款的时候，本来是 9000 元的货款，这次过来的时候，采购员带了 10000 元，一起付给了 A 公司 1000 元，多余的 1000 元，下次过来直接抵货款

1. 点击【资金管理】-【付款单】，业务类型选择【应付款】；输入结算方式和金额之后，点击【查询】，选择对应的进货单.