用友T3/T6资产负债表不平，无法报税，该如何操作呢？

1、凭证是否记账

A、用友T3/用友T6中的财务报表默认取数为记账后的数据，若财务报表中不记账也想取数，需要挨个修改公式设置，设置公式时勾选【包含未记账凭证】，这样一来比较繁琐，工作量也大，建议先将当月凭证全部记账后再进行财务报表取数。

B、T+中如果凭证未记账，在【报表数据】中选择报表模板生成报表时，需要勾选【包含未记账】。

2、  报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致

A、T3/T6 中，不同行业性质的会计科目不一样，报表公式也是不一样的。

点击【总账】-【设置】-【选项】-【其他】页签，查看账套的行业性质。

在财务报表的格式状态下，点击【格式】-【报表模板】，按照总账的行业性质重新选择报表模板，再取数验证。

B、而在T+中，由于财务报表是根据建立账套时选择的行业性质预制的，报表计算时不需要再次选择行业性质，所以不存在这类问题。

3、是否进行了期间损益结转

由于资产负债表上没有项目可直接反应损益类科目的数据，损益类科目的数据需要结转到本年利润科目中，从而在资产负债表的【未分配利润】这一项目体现出来。

A、进入T3/T6账套，在【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益结转】中选择好本年利润科目。

【总账】-【期末】-【转账生成】-【期间损益结转】中生成结转的凭证。

B、在T+中，点击【总账】-【期间损益结转】，选择【结转期间】和【本年利润科目】，点击【生成凭证】，生成期间损益结转的凭证。

注意：

若有损益类科目的凭证未记账，在以上的软件中操作期间损益结转时，均需要勾选包含未记账凭证再生成结转的凭证。

4、  是否有新增的一级科目

如果在软件中手工增加了一级科目，在资产负债表中自带的公式里是没有该科目的公式的，会导致报表在取数时无法取到新增的一级科目的数据。

A、 T3/T6需要在资产负债表的格式状态下，修改报表的公式，将新增的科目设置公式进行取数。

B、 T+在T-UFO模块中，进入【报表设计】，打开资产负债表模板，点击【FX】按钮后可弹出【公式向导】界面设置一级科目的公式。

5、  报表中【未分配利润】这一项的公式是否正确

T3、T6和T+均一致，资产负债表表的【未分配利润】这一项的公式通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数。

6、与余额表核对，定位问题

如果以上方法都没有检查出来，那么可以用友软件">用资产负债表中的各项目和账套的余额表进行核对，可以定位到哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。