发布时间:2025-8-12
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月末结账是逐月将每月的单据数据封存。业务结账只能按会计期间依次进行,取消业务结账只能按会计期间反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后,才能进行下一期间的处理操作。
系统管理->期末处理->月末锁账
1、系统开账日期到当前日期所有月份。 单击【月结锁账】按钮,系统开始进行合法性检查。
2、如果检查通过,系统立即进行结账操作,结账后结账月份的【月结锁账】按钮更新为【取消月结】,如果检查未通过,系统会提示您不能结账的原因。
3、月结锁账系统会检查本月业务单据(不包括销售订单、分量盘点单)必须生效(如果有审批管理,必须审批),销售有出库环节时必须完成出库,才可月结。结账后,本月单据不可修改。
4、当某月结账发生错误时,可以按【取消结账】恢复月结,正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账,只能从最后一个月逐月取消。
5、以前月份未结账也可以对本月单据正常操作。但是本月结账需要以前月份都已结账。
6、本月还有未审核单据时,结账系统提示:业务期间内存在未完成的单据,不能锁账,请先完成。
7、不能做已结账月份的业务单据(销售订单除外),只能做未结账月份的业务。
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