用友T6版本5.0升级7.1后期间损益结转出问题怎么处理。

问题现象：

T6版本5.0升级7.1后期间损益结转出问题怎么处理。

问题解决：

首先要从业务上去引导客户。本年利润这个科目，设置辅助核算，要解决什么问题呢？

这个科目是不需要设置辅助核算的。假设财务费用设置了部门辅助核算，管理费用设置项目辅助核算，销售费用设置了往来辅助核算，期间损益结转是将这些损益类科目结转到本年利润，假设本年利润设置了，要设置什么呢？部门？还是项目？客户？按什么原则结转？这是不符合常规业务的。

建议解决方案：本年利润取消辅助核算设置。1-6月份凭证如果已经按带辅助核算的结转了，删除结转凭证，重新结转。