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    用友U8软件已经使用的科目,怎么设置辅助核算(例:其他应收款)

    发布时间:2024-11-18  

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        问题:


    已经使用的科目,怎么设置辅助核算(例:其他应收款)


        解决方法:

    1、用友软件反记账方法">反记账,取消凭证审核和出纳签字;

    2、进入总账期初余额中,把“其它应收款”的期初数清空;

    3、在会计科目中,把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算(会提示:“此科目已使用,修改辅助核算可能会造成数据错误!是否继续?”,点击“确定”按钮);

    4、在期初余额界面,“其它应收款”科目显示为蓝色,双击“其它应收款”的期初数,弹出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录入信息,点击“退出”按钮,则期初余额录入界面“其它应收款”显示数据。


    5、在填制凭证中,找到有“其它应收款”科目的凭证,选中“其它应收款”分录,双击凭证右下角的,录入辅助信息。


    6、重新对凭证审核、出纳签字,记账。

     

     

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